청원다문화가족지원센터 2025년 사업비 사용계획

1) 센터운영사업

(단위: 천원)
항 목 별 산 출 내 역				사 업 비
구 분			산 출 내 역	계	국비	시ㆍ도	시군구
관	항	목	총 계	268,000	134,000	40,200	93,800
사무비	사무비 계			176,000	88,000	26,400	61,600
	인건비	계		168,938	84,469	25,340	59,129
		급여	팀장 38,271,600원 종사자1-31,740,000원 종사자2-30,532,800원 종사자3-26,948,400원 총계 : 127,492,800원	127,492	63,746	19,124	44,622
		제수당	명절수당 팀장 3,827,160원 종사자1-3,174,000원 종사자2-3,053,280원 종사자3-2,694,840원 / 12,749,280원 직책수당 70,000원×12월=840,000원 총계 : 13,589,280원	13,590	6,795	2,038	4,757
		퇴직금 및 퇴직적립금	팀장 3,738,230원 종사자1-3,129,500원 종사자2-3,018,840원 종사자3-2,668,600원 총계 : 12,555,170원	12,556	6,278	1,883	4,395
		사회보험 부담금	국민연금, 건강요양, 고용보험, 산재보험 급여의 12% 15,300,000원	15,300	7,650	2,295	5,355
	업무추진비	계		2,616	1,308	392	916
		기관운영비	센터장활동비 110,000원×12개월=1,320,000원 신규채용 면접위원수당 50,000원×4회=200,000원	1,520	760	228	532
		회의비	회의참석수당 50,000원×5명×4회=1,000,000원 간식비 3,000원×8명×4회=96,000원	1,096	548	164	384
	운영비	계		4,446	2,223	668	1,555
		여비	여비 120,000원×12개월=1,440,000원	1,440	720	216	504
		수용비 및 수수료	사무용품 구입비용 646,000원 소모품 구입 비용 300,000원	946	473	143	330
		공공요금	전화세, 우표구입 등	0	0	0	0
		제세공과금	자동차보험 및 자동차세 배상/화재/가스보험 1,200,000원	1,200	600	180	420
		차량비	차량정비, 유류비 등	0	0	0	0
		기타운영비	직원 및 이용자 역량강화교육 60,000원×6명=360,000원 한마음축제 진행비(간식 및 보험료 등) 500,000원	860	430	129	301
재산조성비	재산조성비 계			500	250	75	175
	시설비	계		500	250	75	175
		시설장비유지비	센터시설 수리비 100,000원 정수기 필터교체 200,000원	300	150	45	105
		자산취득비	노후된 집기류 등 200,000원	200	100	30	70
사업비	사업비 계			91,500	45,750	13,725	32,025
	사업비	계		91,500	45,750	13,725	32,025
		가족	학령기자녀 입시정보제공 가족관계향상 가족의사소통교육	센터운영사업 예산 부족으로 인해 프로그램운영지원(시비)사업에서 운영예정
		성평등ㆍ인권	가족 내 성평등 교육 다문화이해교육 인권 감수성 향상 교육 이주여성 배우자·부모대상 프로그램 (多함께 프로그램) 폭력피해 대처 및 예방교육	2,000	1,000	300	700
		사회통합	취업기초소양교육 자조모임 나눔봉사단 교육 한국사회적응교육 (컴퓨터자격증반)	2,300	1,150	345	805
		홍보 및 자원연계	소식지 제작 및 네트워크	200	100	30	70
		기초학습지원사업		40,000	20,000	6,000	14,000
		온가족보듬사업		47,000	23,500	7,050	16,450

2) 기초학습지원 사업

(단위: 천원)

사 업 내 용			사 업 비
구 분		산 출 내역	합계	국비	시ㆍ도	시군구
총계			40,000	2,000	600	14,000
사업비	급여	1명×2,391,600원×12개월=28,699,200원	28,699	14,349	4,306	10,044
	제수당	명절수당 1명×1,434,960원×2회=2,869,920원	2,870	1,435	430	1,005
	퇴직금 및 퇴직적립금	1명×238,400원×11개월=2,622,400원 1명×238,360원×1개월=238,360원	2,861	1,431	429	1,001
	사회보험 부담금	1명×310,910원×12개월=3,730,920원	3,731	1,865	560	1,306
	여비	시내 외 출장 및 교육 500,000원	500	250	75	175
	수용비 및 수수료	사무용품 및 수수료 100,000원	100	50	15	35
	기타운영비	기타운영비 100,000원	100	50	15	35
	사업비	교재교구비, 간식비, 체험비 등 1,139,200원	1,139	570	170	399

3) 온가족보듬사업

(단위:천원)

사 업 내 용			사 업 비
구 분		산 출 내역	합계	국비	도비	시비
총계			47,000	23,500	7,050	16,450
사업비	급여	1명×2,822,400원×12개월=33,868,800원	33,869	16,934	5,081	11,854
	제수당	명절수당 1명×1,693,440원×2회=3,386,880원	3,387	1,694	508	1,185
	퇴직금 및 퇴직적립금	1명×278,720원×12개월=3,344,640원	3,345	1,672	502	1,171
	사회보험 부담금	1명×366,912원×12개월=4,402,944원	4,403	2,202	660	1,541
	여비	시내 외 출장 및 교육 1명×80,000원×12개월 =960,000원	960	480	144	336
	수용비 및 수수료	사무용품 및 수수료 531,736원	532	266	80	186
	사업비	사업비 489,000원	489	245	73	171
	기타운영비	신용보증보험 15,000원	15	7	2	6

4) 특성화사업

(단위: 천원)
구 분			산 출 내 역	사 업 비
				계	국비	지방비
						시․도	시군구
방문교육사업	목	총계		267,000	133,500	40,050	93,450
	특성화사업비	급여	·급 여: 1,000,000원ｘ12명ｘ12개월=144,000,000원 ·유급휴가비: 12,810원×4.0시간×12명×16일=9,838,080원 ·회의비: 12,810원ｘ2시간ｘ1.5ｘ12명ｘ12회기=5,533,920원 ·교육비: 7,165,440원 -수시교육: 12,810원ｘ2시간ｘ1.5ｘ12명ｘ6회기=2,766,960원 -온라인교육(법정의무교육 4시간+보수교육 10시간) : 12,810원×14시간×1.5×12명=3,228,120원 /계 165,367,080원	165,367	82,683	24,805	57,879
		제수당	·명절수당 9,653,630원 설) 3,504,830원 추석) 6,148,800원 ·근속수당 4,720,000원 (길숙경, 반평자) 150,000원×2명×12개월=3,600,000원 (이윤희: 5월부터) 70,000원×1명×8개월=560,000원 (경경희, 최지혜: 9월부터) 70,000원×2명×4개월=560,000원 ·연차수당(주휴수당) 412시간: 5,471,850원 -3/4 사용(309시간): 15,380원×309시간=4,752,420원 -1/4 미사용(103시간): 12,810원×103시간=1,319,430원 / 계 19,845,480원(≒19,756,000원)	19,845	9,923	2,977	6,945
		퇴직적립금	123,000원ｘ12명ｘ12개월=17,780,000원	17,780	8,890	2,667	6,223
		사회보험부담금	140,000원ｘ12명ｘ12개월=20,160,000원	20,160	10,080	3,024	7,056
		수용비 및 수수료	·사무용품 130,000원ｘ12개월=1,560,000원 ·명함 및 직원증 60,000원ｘ5명=300,000원 ·퇴직연금 운용수수료 100,000원 ·기타 등 236,000원 / 계 2,196,000원	2,196	1,098	329	769
		공공요금	전화요금 150,000원ｘ12개월=1,800,000원	1,800	900	270	630
		기타운영비	외부강사비: 150,000원(2시간)ｘ6회기=900,000원 회의다과비: 4,000원ｘ12명ｘ11개월=528,000원 간담회식사비: 15,000원ｘ15명(직원2, 센터장포함)×2회=450,000원 워크샵 -식사비 15,000원×15명(직원2, 센터장포함)=225,000원 -기타운영비: 300,000원 -체험비: 60,000원×15명=900,000원 자산취득비(복합기): 297,000원×7개월=2,079,000원 홍보용품: 3,500,000원 /계 8,882,000원	8,882	4,441	1,332	3,109
		여비	·방문교육지도사 4,000원×12명×40회기×12개월=23,040,000원 ·담당자 130,000원×12개월=1,560,000원 / 계 24,600,000원	24,600	12,300	3,690	8,610
		사업비	○ 공통교구비 1,764,000원 10,500원×28가정=294,000원 21,000원×80가정=1,470,000원 ○ 소모성 교구비 4,606,000원 부모교육(40회기): 24,500원×28가정=686,000원 한국어/자녀생활(80회기): -한국어: 49,000원×10가정=490,000원 -자녀생활: 49,000원×70가정=3,430,000원 /계 6,370,000원	6,370	3,185	956	2,229
언어발달지원	목	총계		41,740	20,870	6,262	14,608
	특성화사업비	급여	2,320,340원ｘ12개월=27,844,080원	27,844	13,922	4,177	9,745
		제수당	1,392,205원×2회=2,784,410원	2,784	1,392	418	974
		퇴직금 및 퇴직 적립금	2,652,370원ｘ1명=2,652,370원	2,652	1,326	398	928
		사회보험 부담금	3,619,730원ｘ1명=3,619,730원	3,620	1,810	543	1,267
		여비	30,000원×10개월=300,000원	300	150	45	105
		수용비 및 수수료	사무용품 200,000원ｘ4회=800,000원	800	400	120	280
		기타 운영비	교육비 및 보험료 100,000원 부모교육 및 재료비 1,000,000원 기타운영비 1,000,000원	2,100	1,050	315	735
		사업비	교육교재교구 및 평가지 1,639,410원	1,640	820	246	574
통번역서비스베트남	목	총계		36,110	18,055	5,416	12,639
	특성화사업비	급여	2,100,000×12개월=25,200,000원	25,200	12,600	3,780	8,820
		제수당	제수당 1,260,000원 ×2회=2,520,000원 근속수당 150,000원 ×12개월=1,800,000원	4,320	2,160	648	1,512
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 2,560,000원	2,560	1,280	384	896
		사회보험 부담금	사회보험 3,276,000원	3,276	1,638	491	1,147
		여비	60,000원×12개월=720,000원	720	360	108	25214
		수용비 및 수수료	사무용품 14,000원	14	7	2	5
		기타운영비	신원보증금 20,000원	20	10	3	7
통번역서비스중국	목	계		36,110	18,055	5,416	12,639
	특성화사업비	급여	2,100,000×12개월=25,200,000원	25,200	12,600	3,780	8,820
		제수당	제수당 1,260,000원 ×2회=2,520,000원 근속수당 150,000원 ×12개월=1,800,000원 총 4,320,000원	4,320	2,160	648	1,512
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 2,560,000원	2,560	1,280	384	896
		사회보험 부담금	사회보험 3,276,000원	3,276	1,638	491	1,147
		여비	60,000원×12개월=720,000원	720	360	108	252
		수용비 및 수수료	사무용품 14,000원	14	7	2	5
		기타운영비	신원보증금 20,000원	20	10	3	7
통 번 역 서 비 스 ︵ 필 리 핀 ︶	목	총계		36,110	18,055	5,417	12,638
	특성화사업비	급여	2,100,000×12개월=25,200,000원	25,200	12,600	3,780	8,820
		제수당	제수당 1,260,000원×2회=2,520,000원	2,520	1,260	378	882
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 200,833원×12개월=2,409,996원	2,410	1,205	362	843
		사회보험 부담금	사회보험 273,000원×12개월=3,276,000원	3,276	1,638	491	1,147
		여비	50,000원×12개월=600,000원	600	300	90	210
		기타운영비	사무용품 100,000원×12개월=1,200,000원	1,200	600	180	420
		수용비 및 수수료	교육비 904,000원	904	452	136	316
이중언어교육지원사업	목	총계		53,790	26,895	8,068	18,827
	특성화사업비	급여	급여 2,184,730원×12개월=26,216,760원	26,217	13,109	3,932	9,176
		제수당	제수당 1,310,840원×2회=2,6,21,680원 근속수당 100,000원×12회=1,200,000월 총 3,8,21,680원	38,22	1,911	573	1,338
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금 2,603,200원×1명=2,603,200원	2,604	1,302	391	911
		사회보험 부담금	사회보험부담금 3,408,180원×1명=3,408,180원	3,409	1,704	511	1,194
		여비	여비 250,000원	250	125	38	87
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료 등 118,000원	118	59	18	41
		기타운영비	기타운영비 20,000원	20	10	3	7
		사업비(부모코칭)	사업비 1,650,000원	1,650	825	247	578
		사업비(직접교육)	사업비 15,700,000원	15,700	7,850	2,355	5,495

5) 결혼이민자 역량강화지원

(단위 : 천원)

구 분		산출기초	사 업 비
			계	국비	지 방 비		기타
					시도	시군구
총계			20,000	10,000	3,000	7,000
운영비	계		226	113	34	79
	수용비 및 수수료	사무용품 226,000원	226	113	34	79
사업비	계		19,774	9,887	2,966	6,921
	한국어교육 강사료	30,000원x351시간=10,530,000원 30,000원x216시간=6,480,000원 30,000원x90시간=2,700,000원 (권역)	19,710	9,855	2,956	6,899
	한국어강사 간담회	8,000원×4명×2회=64,000원	64	32	10	22
비고	*한국어 강사료 산출내역	- 센터 내 한국어 교실 13차시x3시간x3회x3명x30,000원 = 10,530,000원 12차시x3시간x2회x3명x30,00원 = 6,480,000원 - 권역 15차시x3시간x2회x1명x30,000원 = 2,700,000원

6) 프로그램 운영지원(시비)사업

(단위: 천원)
구 분			산 출 내 역	사 업 비
				계	국비	지방비
						시ㆍ도	시군구
프 로 그 램 운 영 지 원 (시비)	총계			30,000	-	-	30,000
	운영비	계		5,772	-	-	5,772
		여비	100,000원×12개월=1,200,000원 청원생명축제 출장비 20,000원×20회=400,000원	1,600	0	0	1,600
		수용비 및 수수료	전산유지 보수비 600,000원 충다건협 협회비 600,000원 복합기 임차료 44,000원×12개월=528,000원 55,000원×12개월=624,000원 사무용품 및 구입 500,000원 소모품 구입 300,000원	3,152	0	0	3,152
		공공요금	KT인터넷 요금 35,000원×12개월=420,000원	420	0	0	420
		차량비	자동차 종합검사, 유류비 등 505,000원 소모품 구입(워셔액 등) 95,000원	600	0	0	600
	사업비	계		21,300	-	-	21,300
		가족 (센터사업 일부)	학령기자녀 입시정보제공 가족관계향상 가족의사소통교육	1,400	0	0	1,400
		전통문화 체험	문화체험 55,000원×40명=2,200,000원 간식비 4,000원×40명=160,000원 기타운영비 140,000원	2,500	0	0	2,500
		다문화 체험교실	강사비 30,000원×4명×11회=1,320,000원 간식비 160,000원 기타운영비 120,000원	1,600	0	0	1,600
		찾아가는 다문화교실	강사비 150,000원/1시간×7회기=1,050,000원 간식비 3,000원×15명×7회기=315,000원 재료비 15,000원×15명×7회기=1,575,000원 기타운영비 60,000원	3,000	0	0	3,000
		다문화가족자녀 멘토-멘티	교통비 20,000원×12명×10회=2,400,000원 간식비 4,000원×12명×10회기=480,000원 교재비 120,000원	3,000	0	0	3,000
		나눔 봉사단	비예산	0	0	0	0
		결혼이민자 취업준비교실	운전면허 학과대비반 100,000원 결혼이민자 자격증취득반 강사비 2,900,000원	3,000	0	0	3,000
		예체능 프로그램	강사비 150,000원×10회기=1,500,000원 간식비 3,000원×10명×10회기=300,000원	1,800	0	0	1,800
		자녀 진로교육	직업체험 프로그램 2,300,000원 진로탐색 프로그램 1,450,000원 자기개발 프로그램 1,250,000원	5,000	0	0	5,000